Информационный бюллетень (Специальный вестник)




НазваниеИнформационный бюллетень (Специальный вестник)
страница13/13
Дата публикации27.04.2013
Размер1.47 Mb.
ТипИнформационный бюллетень
www.vbibl.ru > Экономика > Информационный бюллетень
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Галичского муниципального района за 2011 год

Администрацией муниципального района в соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 28.03.2011 г. № 63-ра «О мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации в 2011 году» и планом мероприятий по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации на 2011 год, утверждённого главой администрации муниципального района 18.04.2011 года, проводились мероприятия, направленные на увеличение доходной базы консолидированного бюджета муниципального района.

В течение года проводилась разъяснительная работа с налогоплательщиками, с работниками администраций сельских поселений и организациями, принимающими платежи от населения и юридических лиц о порядке применения классификации доходов бюджета, правильности заполнения платежных документов. В связи с произошедшими изменениями в административно-территориальном устройстве Костромской области проведена работа с налогоплательщиками по применению в практической работе кодов ОКАТО поселений муниципального района, необходимых при оформлении платежных документов на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации с 1января 2012 года.

Проводился ежедневный контроль за правильностью заполнения и своевременностью поступления платежей в бюджет муниципального района, своевременно проводились операции по невыясненным поступлениям в бюджет муниципалитета.

В целях наиболее полного использования налогового потенциала до межрайонной инспекции ФНС России №2 по Костромской области, иных администраторов доходов местного бюджета ежеквартально, а до администраций сельских поселений ежемесячно доводились задания по мобилизации доходов в консолидированный бюджет муниципального района.

Указания, полученные от департамента финансов Костромской области и управления федерального казначейства по Костромской области своевременно доводились до администраций сельских поселений.

За 2011 год на заседаниях отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений рассмотрено 162 хозяйствующих субъекта. Из числа рассмотренных хозяйствующих субъектов 10 повысили объем начисленного фонда оплаты труда (бюджетный эффект 1466,7 тыс. рублей), 10 улучшили результаты финансово-хозяйственной деятельности (бюджетный эффект 2641,0 тыс. рублей), 16 сократили задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации (бюджетный эффект 3036,5 тыс. рублей). Организовано 89 повторных встреч.

За 2011 год поступления собственных доходов от утвержденного плана в бюджет муниципального района составили 98,4% или 16672561 рубль.

Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений составляют налоговые доходы – 84,3% (из них налог на доходы физических лиц 78,8%, налоги на имущество 5,1%, налоги на совокупный доход 15,3%) и неналоговые доходы – 15,7 % (из них плата за использование лесов 44,8 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 33,0%).

План по поступлению доходов в бюджет муниципального района на 2011 год перевыполнен по следующим доходным источникам:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 27140 рублей (103,9 %);

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 1601 рублей (101,2%);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов на 5735рублей(105,6%).

- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 6382 рубля (102,5%);

- плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 1548 рублей (100,7%);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) на 992 рубля (100,5 %).

Данное перевыполнение произошло в виду поступлений от налогоплательщиков по заключительным оборотам.

Государственная пошлина поступила в сумме 99247 рублей, при плане 106400 рублей. Исполнение составило 93,3%. На невыполнение плана повлияло снижение поступлений по государственной пошлине за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков (план – 10500 рублей, факт – 7700 рублей).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 73156 рублей, при плане 79400 рублей. Исполнение составило 92,1%. На невыполнение плана повлияло снижение поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях (план – 1000 рублей, факт – 600 рублей), по денежным взысканиям (штрафам) за административные правоотношения в области дорожного движения (план – 6500 рублей, факт – 4577 рублей). По денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» при плане 1000 рублей и 500 рублей соответственно, денежных средств не поступало.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступили в бюджет муниципального района в сумме 88085278,97 рублей при уточненном плане 90172000 рублей, что составляет 97,7%.

Расходы бюджета муниципального района за 2011 год составили 106814168,76 рублей при плане 114192783,01 рублей, или 93,5 процента.

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» исполнение расходов выполнено в сумме 14363872,51 рублей при плановых назначениях 16837855,00 рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в 2011 году отражены расходы на содержание Собрания депутатов Галичского муниципального района исполнены в сумме 566161,34 рублей при плане 688160,00 рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти, субъектов РФ, местных администраций» произведено финансирование расходов на содержание администрации Галичского муниципального района. За 2011 год расходы составили 7579215,74 рублей при плановых назначениях в сумме 8658700,00 рублей, или 87,5 процентов к уточненным назначениям.

По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» было предусмотрено содержание управления финансов муниципального района. Уточненный план на 2011 год составил 1954100 рублей, исполнено – 1572265,69 рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в 2011 году бюджетом муниципального района предусмотрено содержание одной штатной единицы председателя избирательной комиссии, наделённого статусом юридического лица. Расходы составили в сумме 434861,71 рублей, при плане 551410 рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы по перечислению субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния бюджетам сельских поселений – 95000 рублей, расходы по подготовке и проведению переписи населения в сумме 26830,03 рублей, по КОСГУ 223 - на оплату электроэнергии по котельной д. Фоминское, находящейся в казне, в сумме 402253,58 рублей, на финансирование общественных организаций в сумме 19688,40 рублей, расходы за счет средств резервного фонда 14935 рублей, расходы по решению судебных органов 32427,03 рублей, расходы по техническому обслуживанию уличного газопровода д. Степаново – 55870 рублей, прочие услуги (КОСГУ 226) -33086,16 рубля (изготовление кадастрового паспорта и техинвентаризации уличного газопровода д. Степаново), оплата задолженности за поставленное топливо (каменный уголь) ООО «Татьнефть-Архангельск» согласно заключённому муниципальному контракту администрацией муниципального района в соответствии со статьями 365 и 532 ГК РФ – 1246350 рублей, расходы на реализацию муниципальных целевых программ – 19000 рублей, расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения «Бюджетно-отраслевая служба» - 2222708,64 рублей, другие расходы – 43219,19 рублей.

По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы по перечислению субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 490500 рублей при уточнённых назначениях 530500 рублей. Остаток неиспользованных средств в сумме 40000 рублей перечислен в областной бюджет в декабре 2011 года.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы на проведение противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья 2011 года в Галичском муниципальном районе в сумме 2299,84 рублей и 3000 рублей на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара. Кроме того, в 2011 году произведены расходы на содержание единой дежурно - диспетчерской службы в сумме 294757,17 рублей при плановых показателях 349340 рублей.

В целом по разделу 04 «Национальная экономика» расходы профинансированы в сумме 3424245,25 рублей при плановых назначениях 4184048 рубль.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетом предусмотрено содержание отдела сельского хозяйства администрации муниципального района. Расходы за 2011 год на содержание составили в сумме 1728651,96 рублей, в том числе за счёт субвенций на осуществление полномочий в сфере АПК 1661800,00 рублей.

В 2011 году по данному подразделу отражены расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам) в сумме 553565 рублей, из них за счет средств федерального бюджета 486165 рублей, а также на мероприятия по проведению конкурсов в сфере АПК в сумме 10000 рублей.

Кроме того, в 2011 году произведены расходы на содержание муниципального учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования» в сумме 217601,10 рублей за счёт средств бюджета муниципального района.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» профинансированы расходы за оказанные услуги по текущему, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог муниципального района в сумме 390000 рублей, что составляет 100 процентов к уточненному плану. В 2011 году по данному подразделу произведены расходы по погашению задолженности по установке дорожных знаков в сумме 26248 рублей.

В подразделе 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы на погашение задолженности по газификации муниципального района в сумме 10000 рублей при плановых назначениях в сумме 10000 рублей. Кроме того, профинансированы расходы на мероприятия по проведению работ по кадастровой оценке земельных участков в сумме 66898,19 рублей при плане 66900 рублей, расходы на приобретение программного продукта 33281,00 рубль. В 2011 году произведены расходы на разработку проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования муниципального района (по погашению задолженности за разработку схем территориального планирования района) в сумме 220000 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района – 100000 рублей, за счёт субсидий из областного бюджета – 120000 рублей. По КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ» отражены расходы по перечислению субсидий сельским поселениям на разработку проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в сумме 168000,00 рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 2011 год составили 3302290,24 рублей, в том числе: по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 3206131,01 рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, из них за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – 2986511,04 рублей и за счёт средств областного и муниципального бюджетов – 219619,97 рублей; по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 96159,23 рублей, из них на погашение задолженности по строительству котельной д. Фоминское 17650,23 рублей, расходы на погашение задолженности прошлых лет за предоставленные услуги – 78509,00 рублей.

По разделу 07 «Образование» отражены расходы в сумме 60335677,95 рублей при плановых назначениях 63978076 рублей.

По подразделу 0701 « Дошкольное образование» в 2011 году из бюджета муниципального района финансировалось 4 детских дошкольных учреждения.

Расходы за 2011 год по данному подразделу расходы составили в сумме 3499370,47 рублей при плане 4204940 рублей.

В подразделе 0702 « Общее образование» на конец 2011 года в муниципальном районе функционировало 11 общеобразовательных школ, один интернат при школе, 2 группы продленного дня и 14 групп детей дошкольного возраста.

В соответствии с постановлением администрации Галичского муниципального района от 28.03.2011 года № 91 ликвидировано муниципальное общеобразовательное учреждение Ладыгинская начальная общеобразовательная школа.

Расходы на содержание общеобразовательных школ за 2011 год составили в сумме 48253647,32 рублей при плане 49980301 рубля или 96,5 процентов, в том числе, за счёт субвенций на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 32425400 рублей. Кроме того, в данном подразделе отражены расходы на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в сумме 707300,00 рублей (план 707300 рублей), на организацию горячего питания учащихся общеобразовательных школ в сумме 838643,03 рублей (план 952550 рублей), на модернизацию общего образования за счёт средств федерального бюджета в сумме 1449400 рублей, на приобретение школьных автобусов, производимых на территории РФ, для общеобразовательных учреждений – 511000 рублей (субсидии за счёт средств федерального бюджета).

В районе в 2011 году работали детская музыкальная школа и детская школа искусств. Расходы по двум учреждениям составили 906681,30 рублей при плане 1072930 рублей.

Кроме того, по подразделу 0702 «общее образование» целевой статье 7950000 «Целевые программы муниципальных образований» отражены расходы в сумме 29025 рублей на мероприятия по реализации целевой муниципальной программы «Развитие системы образования Галичского муниципального района в 2010-2013 годах».

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в 2011 году финансировалось 3 учреждения. Расходы по этим учреждениям составили 1286444,66 рубля при плане 1566590 рублей. В этом же подразделе отражены расходы на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в сумме 410210,48 рублей, в том числе за счёт средств субсидий из областного бюджета в сумме 377170,79 рублей. Кроме того, по данному подразделу профинансированы расходы на реализацию целевых муниципальных программ в сумме 27628,66 рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» профинансированы расходы в сумме 2416327,03 рублей при плане 3043080 рублей.

По целевой статье 0020000 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» отражены расходы на содержание штатной численности по отделу образования муниципального района в сумме 737588,92 рублей. По целевой статье 4520000 профинансированы расходы на содержание централизованной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры в сумме 1678738,11 рублей.

По разделу 08 «Культура, кинематография» (подраздел 0801 «Культура») в 2011 году в муниципальном районе функционировало 2 учреждения культуры, в том числе Дом народного творчества и межпоселенческая библиотека. Дом народного творчества профинансирован в объёме 1334547,14 рубля (план 1540640 рублей). По библиотеке расходы составили 1504871,59 рублей (план 1622490 рублей). Кроме того, профинансированы расходы на комплектование книжных фондов библиотек за счёт средств федерального бюджета в сумме 96400 рублей.

По разделу 09 «Здравоохранение» объём расходов составил в сумме 6197732,22 рубля при плановых назначениях 6281808 рублей.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в 2011 году профинансированы расходы Ореховской участковой больницы в сумме 18381,08 рублей при плане 18500 рублей на погашение задолженности прошлых лет.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» отражены расходы на погашение задолженности прошлых лет в сумме 317503,14 рублей при плановых назначениях 317660 рублей. Кроме того, по данному подразделу профинансированы расходы на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов в сумме 871000,00 рублей (план 954800 рублей), на премирование работников отрасли здравоохранения в связи с юбилейными датами за счёт средств резервного фонда в сумме 690 рублей.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» отражены расходы на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования в сумме 4980158 рублей и расходы на погашение задолженности за диспансерный медицинский осмотр ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 10000 рублей.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражены расходы на доплаты к государственным пенсиям муниципальных служащих в сумме 304242,33 рублей при уточненных назначениях 304250 рублей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» профинансированы расходы на спортивные мероприятия в сумме 97397,41 рублей (в рамках реализации муниципальной целевой программы) и на погашение задолженности по строительству стадиона с. Орехово 78200 рублей.

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» отражены расходы по уплате процентов и пеней по кредитам, полученным из областного бюджета и кредитных организаций. Общий объем расходов в 2011 году составил 135683,11 рублей.

В разделе 1400 « Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отражены расходы на оказание финансовой помощи сельским поселениям в 2011 году в сумме 14848452,00 рублей, в том числе в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности- 6631000 рублей, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 8217452,00 рублей.

В результате исполнения бюджета муниципального района за 2011 год дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2012 года составил в сумме 2354459,02 рублей. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2011 года составил в сумме 42184801,85 рублей. В 2011 году бюджетом муниципального района погашен кредит кредитных организаций в сумме 1000000 рублей. Кроме того, в 2011 году в соответствии с приказом департамента финансов Костромской области № 84 от 30 декабря 2011 года частично списана (сокращена) на 50 процентов задолженность бюджета Галичского муниципального района перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета до 01.01.2009 года, (соглашение о реструктуризации задолженности перед областным бюджетом № 8 от 30.12.2011 года).

Объём муниципального долга Галичского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года составил 22260073,45 рублей.

Задолженности бюджета муниципального района перед кредитными организациями на 01.01.2012 года нет. Задолженность бюджета муниципального района по бюджетным кредитам перед областным бюджетам на 01.01.2012 года составила 22260073,45 рублей. Просроченной задолженности по долговым обязательствам на 01.01.2012 года нет.




Издатель: Администрация Галичского муниципального района

Набор, верстка и печать выполнены в аппарате Собрания депутатов Галичского муниципального района

АДРЕС:

157201 Костромская область,

г. Галич, пл. Революции, 23 «а»

ТЕЛЕФОНЫ:

Собрание депутатов – 2-26-06

Управляющий делами – 2-21-04

Приемная – 2-21-34


ТИРАЖ: 50 экз. ОБЪЕМ: 10 листов А4

Номер подписан 24 мая 2012 года


Ответственный за выпуск:

Л. Н.Храмцова






1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень(Специальный вестник)
Об организации в 2012 году отдыха, оздоровления и занятости детей в Галичском муниципальном районе

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень(Специальный вестник)
О плане ремонта автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Галичского муниципального района...

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень (Специальный выпуск)
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации муниципального района

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень(Специальный выпуск)
О внесении изменения в постановление главы администрации Галичского муниципального района от 17 апреля 2007

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень(Специальный выпуск)
О внесении изменений в постановление администрации Галичского муниципального района от 25 апреля 2011 года №125

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень(Специальный выпуск)
О внесении изменений в постановление администрации Галичского муниципального района от 25 апреля 2011 года №128

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень (Специальный выпуск)
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля в Галичском муниципальном районе Костромской...

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень(Специальный выпуск)
...

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень 2 квартал 2010 г
Информационный бюллетень «Новая медицинская литература» содержит сведения о новой медицинской литературе, полученной тогу «нмб» в...

Информационный бюллетень (Специальный вестник) iconИнформационный бюллетень(Специальный выпуск)
Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11. 07. 2001 №95-фз «О политических партиях» принимать...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница