Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года




Скачать 423.81 Kb.
НазваниеПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года
страница1/5
Дата публикации21.06.2013
Размер423.81 Kb.
ТипПояснительная записка
www.vbibl.ru > Экономика > Пояснительная записка
  1   2   3   4   5


Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города

За12 месяцев 2010года.




1.Основные характеристики исполнения бюджета города

за 12 месяцев 2010 года.
тыс.руб.

Основные параметры

Назначено

на 2010 год

Исполнено

2010 год

Исполнение

2010 год

%


Исполнено 12 мес

2009 год

%

исполнения

2010 к 2009

Доходы

978 582,4

965 422

98,7

1 227 875

78,6

Расходы

1 016 765,4

995 214

97,9

1 208 395

82,3

Дефицит(-), профицит(+)


- 38 183


-29 792


х


19 479


х


Бюджет города за 12 месяцев 2010 года по доходам исполнен на 98,7% к бюджетному плану 2010 года. Фактическое поступление за 12 месяцев 2010 года составило 965 422 тыс.рублей, что меньше поступлений аналогичного периода 2009 года на 21,4 процентных пункта или на 262,4 млн.рублей. Это связано, в первую очередь, с поступлением в 2009 году средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств Республики Хакасия на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда (212,5 млн.рублей), с сокращением финансирования в 2010 году из Республиканского бюджета на выплату заработной платы работникам сферы дошкольного образования. За 12 месяцев текущего года разница с соответствующим периодом прошлого года составила 30,5 млн.рублей.

Другой причиной снижения поступлений в 2010 году в сравнение с 2009 годом, явилось снижение норматива зачисления в бюджет города налога на доходы физических лиц на 10% и эта сумма для бюджета города составила 42 млн.рублей.

По расходам исполнение составило 97,9 %, или 995 214 тыс.рублей

^

2.Доходы городского бюджета



Анализ исполнения городского бюджета г.Черногорска по доходам

за 12 месяцев 2010 года

тыс.руб.

Наименование

Назначено

на 2010 год

Исполнено

2010 год

% исполнения

2010 года

Исполнено12 месяцев

2009 год

%

Исполнения 2010 к

2009

Всего доходов

978 582,4

965 422

98,7

1 227 875

78,6

в том числе:
















Собственные доходы

633 602

626 013

98,8

629 044

99,5

в том числе:
















^ Налоговые и неналоговые доходы

629 868

622 279

98,8

628 834

99,0

Из них:
















Налоговые доходы

517 415

515 484

99,6

525 477

98,0

Неналоговые доходы

112 453

106 795

95,0

103 357

103,3

^ Прочие безвозмездные перечисления

3 734

3 734

100,0

210

1778,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы


344 980,4


339 409


98,4


598 831


56,7


Собственные доходы за 12 месяцев 2010 года исполнены на сумму 626 013 тыс.рублей или 98,8 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года процент поступлений составил 99,5 %. Основными причинами повлиявшими на процент выполнения планового задания текущего года явилось невыполнение плана поступлений по налогу на доходы физических лиц (4,4 млн.рублей), плана поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (3 025 тыс.рублей), в частности от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности МО (465,6 тыс.рублей), доходов от перечисления части прибыли МУП (223,0 тыс.рублей) и прочих поступлений от использования муниципального имущества (2 022,0 тыс.рублей). В целом доходы от использования муниципального имущества в 2010 году в сравнение с 2009 годом в абсолютных единицах увеличились на 4,0 млн. рублей или на 7,9 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов за 12 месяцев 2010 года составили 622 279 тыс.рублей, или 98,8 % к бюджетным назначениям на 2010 год.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет города поступили в сумме 3 734,0 тыс.рублей и были направлены на детальное инструментальное обследование будущего центра материнства и детства и на приобретение оборудования для него.

В структуре доходов бюджета города 12 месяцев собственные доходы составили 64,8%, доля безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций) составила 31,6 %.
Налоговые доходы
Поступление налоговых доходов за 2010 год составили 515 484 тыс.рублей или 99,6% к плановым назначениям (517 415 тыс.рублей)

Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов городского бюджета составила 53,4 %., что больше аналогичного периода 2009 года 10,6 процентных пункта.

Большая часть налоговых поступлений бюджета города обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (73,6% от общего объема налоговых доходов), налогов на совокупный доход (8,4 %), земельного налога (7,7 %), налога на прибыль (7,1%).

Исполнение бюджета города по основным налогам и сборам за 12 месяцев 2010 года характеризуется следующими показателями:
тыс.руб

Наименование вида налога

Назначено на год

Исполнено

% исполнения

Доля в общем объеме исполненных налоговых доходов(%)

^ Налоговые доходы - всего

517 415

515 484

99,6

100

Налог на прибыль

35 145

36 514

103,9

7,1

Налог на доходы физических лиц

383 833

379 421

98,9

73,6

Налоги на совокупный доход

42 815

43258

101,0

8,4

Налог на имущество физических лиц

4 139

4 340

104,8

0,8

Земельный налог

39 583

39 503

99,8

7,7

Государственная пошлина

11 900

12 269

103,1

2,4

Задолженность по отмененным налогам




179

-

-



Неналоговые доходы
Неналоговых доходов за 12 месяцев текущего года поступило в городской бюджет 106 795 тыс.рублей (95,0 % к бюджетным назначениям 2010 года). Доля неналоговых доходов в общей сумме городского бюджета составила 11,1%.

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов имеют : доходы от оказания платных услуг 36,3%, доходы от сдачи в аренду земельных участков (35,6%); доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (12,8%), значительный процент поступлений в структуре неналоговых платежей по итогам 12 месяцев приходится на поступления от наложения штрафов, санкций и возмещения ущерба (6,5%).

Исполнение городского бюджета по неналоговым доходам за 12 месяцев 2010 года характеризуется следующими показателями:
тыс.руб.

Наименование вида дохода

Назначено на год

Исполнено

% исполнения

Доля в общем объеме исполненных неналоговых доходах (%)

^ Неналоговые доходы- всего

112 453

106 795

95,0

100

в том числе:













Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

31 500

32 367

102,8

30,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов

6 100

5 634

92,4

5,3


Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений

13 700

13 623

99,4

12,75

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами

2 584

2 361

91,4

2,21

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

3 000

978

32,6

0,91

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

42 431

38 725

91,3

36,26

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 020

959

94,0

0,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

5 400

5 162

95,6

4,83

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

6 718

6 962

103,6

6,52

Прочие неналоговые доходы

0

22




0,02


Исполнение собственных доходов бюджета города за 12 месяцев 2010 года в сравнение с аналогичным периодом 2009 года представлено в следующем виде:
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Галичского муниципального...
Костромской области от 31. 03. 2009г. №96-ра «О мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации в 2009 году» проводились...

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Союзного государства за 2004 год
Бюджет Союзного государства на 2004 год утвержден Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 06. 08....

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconПояснительная записка к отчету о привлечении, освоении федеральных...
За 2011 год исполнительными органами государственной власти, входящими в фцб «Управление ресурсами», из федерального бюджета привлечено...

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconЗаконодательная, нормативно-правовая и информационная база для проведения...
...

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconПояснительная записка к годовому отчету ОАО «Ростовская газонаполнительная станция»
Ао-рп №1256 выдано Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону 02 декабря 1993г

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconОтчета об исполнении бюджета муниципального
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2012 год по доходам...

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconПояснительная записка к годовому отчету за 2011 год ОАО кб «вакобанк»
Указания Банка России от 08. 10. 2008 №2089-у «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconПояснительная записка к годовому отчету за 2009г по ОАО «ипт «Восток» 1
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инновационно – производственный Технопарк «Восток»

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconИнформационно-аналитическая записка к отчету начальника мо мвд россии...

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города За12 месяцев 2010года iconПояснительная записка к годовому отчету за 2011 год по ОАО «Метмаш»
Руководство деятельностью ОАО в 2011 г осуществлялось Советом директоров в составе

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница